第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能。
根據《江蘇省太湖水污染防治辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》，主要職責有八項：
?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于太湖水污染防治工作的方針政策及重大決策部署；對太湖水污染防治工作情況進(jìn)行調研，及時(shí)向省委、省政府提出決策建議；協(xié)調解決太湖水污染防治工作的重大問(wèn)題。
?。ǘ﹨⑴c擬訂太湖水污染防治地方性法規、政府規章草案、標準和政策；參與擬訂太湖水污染防治的中長(cháng)期規劃，組織制訂太湖水污染防治的年度工作計劃。
?。ㄈ┙M織實(shí)施國務(wù)院《太湖流域水環(huán)境綜合治理總體方案》、《江蘇省太湖流域水環(huán)境綜合治理實(shí)施方案》、主要入湖河道水環(huán)境綜合整治方案；草擬太湖水污染防治目標責任書(shū)，分解省各有關(guān)部門(mén)和太湖流域各省轄市人民政府太湖水污染防治工作的責任和任務(wù)，開(kāi)展太湖水污染防治工作。
?。ㄋ模└鶕≌跈?，對省各有關(guān)部門(mén)和地方人民政府實(shí)施太湖水環(huán)境保護和治理工作進(jìn)行監督檢查；擬定和組織實(shí)施太湖水環(huán)境治理考核獎懲制度；定期報告和通報全省太湖水污染防治工作情況。
?。ㄎ澹﹨f(xié)調省各有關(guān)部門(mén)和地方人民政府做好防控太湖藍藻和"湖泛"大面積暴發(fā)的應急工作；協(xié)助省有關(guān)部門(mén)和地方人民政府做好太湖流域重大水污染事故的應急處置和查處工作。
?。﹨⑴c制訂省級太湖水污染防治專(zhuān)項資金分配計劃，參與審核專(zhuān)項資金補助項目的安排，提出年度專(zhuān)項審計的建議；監督太湖水污染防治項目的落實(shí)，提出整改和調整意見(jiàn)。
?。ㄆ撸┙M織制訂太湖水污染防治與藍藻治理專(zhuān)家委員會(huì )年度工作計劃，協(xié)調其開(kāi)展工作，充分發(fā)揮專(zhuān)家委員會(huì )的技術(shù)指導和決策咨詢(xún)作用；會(huì )同省有關(guān)部門(mén)，提出太湖水污染防治的重點(diǎn)科研計劃。
?。ò耍┏修k省委、省政府交辦的其他事項；協(xié)助聯(lián)系太湖流域水環(huán)境綜合治理省部際聯(lián)席會(huì )議辦公室；承擔省太湖水污染防治委員會(huì )、省防控太湖藍藻應急處置工作領(lǐng)導小組日常工作。
二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標。
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深入貫徹省委、省政府決策部署，認真落實(shí)中央環(huán)保督察意見(jiàn)和全省“兩減六治三提升”專(zhuān)項行動(dòng)要求，緊扣太湖治理目標任務(wù)，充分發(fā)揮“組織實(shí)施、綜合監管”職能，聚焦重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，努力推動(dòng)治太工作取得新成效。
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1、全面完成年度重點(diǎn)工作。貫徹全省“兩減六治三提升”行動(dòng)方案要求，全面落實(shí)省《“十三五”太湖流域水環(huán)境綜合治理行動(dòng)方案》和《“263”行動(dòng)方案太湖水環(huán)境治理實(shí)施計劃》。制定《2017年太湖治理目標和重點(diǎn)任務(wù)》。組織起草2017年度治太目標責任書(shū)，定期通報工作進(jìn)展，對2016年度太湖治理目標任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核?；I備召開(kāi)省太湖水污染防治委員會(huì )第十一次全體（擴大）會(huì )議。制定實(shí)施小流域水環(huán)境綜合整治指導意見(jiàn)。協(xié)助省太湖水污染防治與藍藻治理專(zhuān)家委員會(huì )開(kāi)展日常工作，提出第十一期省級專(zhuān)項資金課題重點(diǎn)研究方向建議。
2、堅決守住 “兩個(gè)確保”底線(xiàn)。嚴格落實(shí)《省太湖藍藻暴發(fā)應急預案》、《省太湖湖泛應急預案》，制訂實(shí)施2017年度太湖治理應急防控工作方案。協(xié)調督促省應急小組各成員單位切實(shí)履行職責，發(fā)揮省太湖辦應急指揮系統作用，及時(shí)調度和報送監測預警信息。督促有關(guān)部門(mén)和地方推進(jìn)全流域自來(lái)水深度處理和“雙源供水”全覆蓋建設，促進(jìn)安全供水加快向優(yōu)質(zhì)供水轉變。督促有關(guān)部門(mén)和地方加強藍藻打撈、處置和資源化利用，提高工作質(zhì)量和效率，協(xié)調有關(guān)部門(mén)適時(shí)開(kāi)展引江濟太。
3、著(zhù)力強化督查考核工作。定期調度省委、省政府2017年重點(diǎn)任務(wù)中太湖治理工作，并會(huì )同省有關(guān)部門(mén)加強檢查督辦。制定實(shí)施2017年度太湖治理督查工作計劃，加強對地方政府和省有關(guān)部門(mén)履行治太職責的監督檢查。加強對中央環(huán)保督察意見(jiàn)整改等重點(diǎn)問(wèn)題的跟蹤督辦。結合“河長(cháng)制”管理改革，加強小流域治理督查。圍繞氮磷控制開(kāi)展專(zhuān)項督查和委托調查，督促問(wèn)題整改，健全長(cháng)效管理機制。向省審計廳提出2017年度省級治太資金項目、環(huán)境經(jīng)濟政策等審計建議。修訂并落實(shí)《省太湖治理工作督查考核辦法》和《省太湖流域水污染治理目標責任考核細則》，加強督查考核結果的運用。
4、深入推進(jìn)機關(guān)能力建設。加強思想政治建設，規范黨組織生活，落實(shí)中心組學(xué)習制度，進(jìn)一步鞏固“兩學(xué)一做”學(xué)習教育成果。加強黨風(fēng)廉政建設，落實(shí)主體責任，嚴格執行中央八項規定和省委十項規定，深化省委巡視整改意見(jiàn)，自覺(jué)接受派駐紀檢組監督。完善干部人事制度，加強對干部職工的培養、管理和監督。抓好信息宣傳，定期向社會(huì )公布治太進(jìn)展、水質(zhì)狀況等，主動(dòng)接受公眾監督。
三、部門(mén)機構設置和所屬單位情況。
省太湖水污染防治辦公室內設3個(gè)機構：綜合處，規劃處和督查應急處。
四、部門(mén)收支預算編制的相關(guān)依據及測算分析情況。
根據省財政廳《江蘇省省級部門(mén)預算編制管理辦法》編制省太湖辦2017年度部門(mén)預算。具體安排如下：
省太湖辦2017年收入總預算1330.40萬(wàn)元，全部為公共財政撥款。
省太湖辦2017年支出總預算1330.40萬(wàn)元，按支出功能劃分：節能環(huán)保1225.55萬(wàn)元，其中環(huán)境保護管理事務(wù)674.55萬(wàn)元，污染防治551.00萬(wàn)元；住房保障支出104.85萬(wàn)元，其中住房改革支出104.85萬(wàn)元。按支出用途分：基本支出506.70萬(wàn)元，項目支出802.00萬(wàn)元，單位預留機動(dòng)經(jīng)費21.70萬(wàn)元。
第二部分 江蘇省太湖水污染防治辦公室
2017年度預算表
?。ㄔ斠?jiàn)附件）
第三部分 江蘇省太湖水污染防治辦公室
2017年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、收支預算總表情況說(shuō)明
本表反映省太湖辦年度總體收支預算情況。根據《江蘇省財政廳關(guān)于2017年省級部門(mén)預算的批復》（蘇財預〔2017〕19號）填列。
省太湖辦2017年度收入、支出預算總計 1330.4 萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加 102.57 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。其中：
?。ㄒ唬┦杖腩A算總計 1330.4 萬(wàn)元。包括：
1.財政撥款收入預算總計 1330.4 萬(wàn)元。
?。?）一般公共預算收入預算 1330.4 萬(wàn)元，與上年相比增加 102.57 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
?。?）政府性基金收入預算 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
2.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預算總計 0 萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
3.其他資金收入預算總計 0 萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
4.上年結轉資金預算數為 0 萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
?。ǘ┲С鲱A算總計 1330.4 萬(wàn)元。包括：
1.節能環(huán)保（類(lèi)）支出 1225.55 萬(wàn)元，主要用于省太湖辦保障機構正常運轉、開(kāi)展太湖水污染防治工作而發(fā)生的基本支出、項目支出。與上年相比增加 65.33 萬(wàn)元，增長(cháng) 5.63 %。主要原因是人員經(jīng)費及房租費增加。
2.住房保障支出（類(lèi)）支出 104.85 萬(wàn)元，主要用于省太湖辦按照國家政策規定為職工繳納住房公積金、提租補貼。與上年相比增加 37.24 萬(wàn)元，增長(cháng) 55.08 %。主要原因是住房公積金、住房補貼繳納基數提高。
此外，基本支出預算數為 506.70 萬(wàn)元。與上年相比增加 46.57 萬(wàn)元，增長(cháng) 10.12 %。主要原因是人員經(jīng)費增加。
項目支出預算數為 802.00 萬(wàn)元。與上年相比增加 56.00 萬(wàn)元，增長(cháng) 7.51 %。主要原因是房租費增加。
單位預留機動(dòng)經(jīng)費預算數為 21.7 萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
二、收入預算情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收入預算情況。填列數應與《部門(mén)收支預算總表》收入數一致。
省太湖辦本年收入預算合計 1330.40 萬(wàn)元，其中：
一般公共預算收入 1330.40 萬(wàn)元，占 100 %。
三、支出預算情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體支出預算情況。安排數應與《部門(mén)收支預算總表》支出數一致。
省太湖辦本年支出預算合計 1330.40 萬(wàn)元，其中：
基本支出 506.70 萬(wàn)元，占 38.09 %；
項目支出 802.00 萬(wàn)元，占 60.28 %；
單位預留機動(dòng)經(jīng)費 21.70 萬(wàn)元，占 1.63 %；
四、財政撥款收支預算總表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《部門(mén)收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
省太湖辦2017年度財政撥款收、支總預算 1330.40 萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 102.57 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
五、財政撥款支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《部門(mén)財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項”級細化列示。
省太湖辦2017年財政撥款預算支出 1330.40 萬(wàn)元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 102.57 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
其中：
?。ㄒ唬┕澞墉h(huán)保支出（類(lèi)）
1.環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出 401.85 萬(wàn)元，與上年相比增加 9.33 萬(wàn)元，增長(cháng) 2.38 %。主要原因是是人員經(jīng)費增加。一般行政管理事務(wù)（項）支出 272.7 萬(wàn)元，與上年相比增加 51 萬(wàn)元，增長(cháng) 23.00 %，主要原因是房租費增加。
2. 污染防治（款）水體（項）支出 551 萬(wàn)元，與上年相比增加 5 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.92 %，主要原因是水污染防治經(jīng)費增加。
?。ǘ┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 43.07 萬(wàn)元，與上年相比增加 11.04 萬(wàn)元，增長(cháng) 34.47 %。主要原因是公積金繳納基數提高。提租補貼（項）支出 61.78 萬(wàn)元，與上年相比增加 26.20 萬(wàn)元，增長(cháng) 73.64 %。主要原因是住房補貼繳納基數提高。
六、財政撥款基本支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟分類(lèi)“款”級細化列示。
省太湖辦2017年度財政撥款基本支出預算 506.70 萬(wàn)元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費 411.60 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費 95.10 萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門(mén)收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項”級細化列示。
省太湖辦2017年政府性基金支出預算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
八、一般公共預算支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項”級細化列示。
省太湖辦2017年一般公共預算財政撥款支出預算 1330.40 萬(wàn)元，與上年相比增加 102.57 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.35 %。主要原因是人員經(jīng)費、房租費增加。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟分類(lèi)“款”級細化列示。
省太湖辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 506.7 萬(wàn)元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費 411.6 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費 95.10 萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
十、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排情況，按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟分類(lèi)“款”級細化列示。
省太湖辦2017年本部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 238.56 萬(wàn)元，比2016年增加 117.74 萬(wàn)元，增長(cháng) 97.45 %。主要原因是兩年統計口徑不同。16年統計口徑為基本支出中商品服務(wù)支出，17年統計口徑中為基本支出及項目支出中商品服務(wù)支出總和，因此兩年金額差異較大。
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算表情況說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
省太湖辦2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出 10.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的 28.09 %；公務(wù)用車(chē)運行費支出 17.60 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的 49.44 %；公務(wù)接待費支出 8.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的 22.47 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算支出 10.00 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算支出 17.60 萬(wàn)元。其中：
?。?）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出 17.60 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
?。?）公務(wù)用車(chē)購置費預算支出 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
3.公務(wù)接待費預算支出 8.00 萬(wàn)元，本年數小于上年預算數的主要原因按有關(guān)規定厲行節約，縮減公務(wù)接待規模及資金。
省太湖辦2017 年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出 50.00 萬(wàn)元，本年數小于上年預算數的主要原因有關(guān)規定精簡(jiǎn)會(huì )議，減少會(huì )議支出。
省太湖辦2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 7.90 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。
三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門(mén)預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。
七、單位預留機動(dòng)經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見(jiàn)支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指省級部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料費、辦公用房水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。
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